DTL L-20260825-06 单证流程评估与 P0+P1 修改项详细设计
日志编号：L-20260825-06
日期：2026-08-25
撰写人：听写 DT
任务类型：文档评估 + 设计修改
起止时间：2026-08-25 19:00 ~ 2026-08-25 21:30
一、任务概述
基于 ref/DOC-H1/ 下 4 份一线真实业务案例调研资料（DOC-H11~H14），评估当前项目 10 份核心单证/流程设计文档的覆盖完整性，识别 P0/P1 修改项并完成详细设计修改。
用户指令：「ref\doc-h1\doc-h1* 这些文档是我们一线人员根据真实业务案例完成的少量调研资料，请根据这些资料，评估我们目前单证和流程设计方面需要进行哪些完善和修改」「都要。先输出正式文档，然后启动P0和P1修改项详细设计。」
二、输入产物
| # |
资料/文档 |
说明 |
| 1 |
DOC-H11 家具安装服务价格表 |
140 项，15 类三级品类，11 种计价单位，8 维度复杂度 |
| 2 |
DOC-H12 大陆至香港配送报价表 |
60 行，双币种+5 类费用项，体积重换算，特殊楼宇约束 |
| 3 |
DOC-H13 香港元朗别墅报价（内部版） |
151 行，6 大分部工程，总价 277.5 万 HKD |
| 4 |
DOC-H14 香港元朗别墅报价（客户版） |
4 页 PDF，总价 322.5 万 HKD（差 45 万） |
| 5 |
QMD V3.1 / SCL V1.0 / BPL V1.0 / CPT-F V1.0 / DIS-D V1.1 / CPT-D V2.5 |
6 份待修改设计文档 |
三、输出产物
| # |
产物 |
路径 |
变更摘要 |
| 1 |
EVAL 评估报告 V1.0 |
docs/单证流程评估报告.md |
21 项修改建议（P0 8 + P1 13） |
| 2 |
QMD V3.2 |
docs/报价服务/报价模型设计.md |
+§2.1 双币种汇率 / +§15 体积重换算 / +§16 阶梯计价 / +§17 多版本报价 / +§18 双币种展示 / P10 F07~F09 扩展 |
| 3 |
SCL V1.1 |
docs/主数据服务/安装服务特征库设计.md |
CAT-01 5→15 类 / +CAT-09 装修工程 / +§3.4 复杂度 8 维度 / +§5.1.1 计价单位 15 种 / +SCL-021~025 / +§6.1 数据去重 |
| 4 |
BPL V1.1 |
docs/主数据服务/楼宇特征库设计.md |
+§3.4 BPL-301~305 特殊楼宇约束+楼梯台阶数+上楼方式判定 |
| 5 |
CPT-F V1.1 |
docs/客户项目跟踪服务/现场工作登记表.md |
+L2-PRD-013~018 双计量+主材分离 / +L2-SIT-016~017 图纸完备性 / +L4-ORD-014~015 盖章签署 |
| 6 |
DIS-D V1.2 |
docs/派单服务/派单服务设计.md |
+§6.3.5 区域分档+上楼方式决策+等候超时计费 |
| 7 |
CPT-D V2.6 |
docs/客户项目跟踪服务/客户项目跟踪服务设计.md |
异常分支 20→25 类（+议价触发/拒收超时/图纸不详/主材待定/盖章回传） |
四、修改项明细
4.1 P0 修改项（8 项 · 已全部完成）
| 编号 |
修改项 |
目标文档 |
完成状态 |
| 1.1 |
双币种+汇率换算 |
QMD §2.1 |
✅ |
| 1.2 |
体积重换算算法 |
QMD §15 |
✅ |
| 1.3 |
位数阶梯计价 |
QMD §16 |
✅ |
| 1.4 |
多版本报价单管理 |
QMD §17 |
✅ |
| 2.1 |
家具品类细分 5→15 |
SCL CAT-01 |
✅ |
| 2.3 |
复杂度 8 维度 |
SCL §3.4 |
✅ |
| 2.4 |
装修工程新增 CAT-09 |
SCL §2.2 |
✅ |
| 4.1 |
特殊楼宇约束清单 |
BPL §3.4 |
✅ |
4.2 P1 修改项（13 项 · 已全部完成）
| 编号 |
修改项 |
目标文档 |
完成状态 |
| 1.5 |
P10 扩展 F07~F09 |
QMD §13 |
✅ |
| 2.2 |
计价单位 11→15 种 |
SCL §5.1.1 |
✅ |
| 3.1 |
双计量单位 |
CPT-F L2-PRD |
✅ |
| 3.2 |
主材/工料分离 |
CPT-F L2-PRD |
✅ |
| 3.3 |
图纸完备性 |
CPT-F L2-SIT |
✅ |
| 3.4 |
报价确认签署 |
CPT-F L4-ORD |
✅ |
| 4.2 |
楼梯台阶数+电梯判定 |
BPL §3.4 |
✅ |
| 5.1 |
区域分档派送 |
DIS-D §6.3.5 |
✅ |
| 5.2 |
上楼方式决策 |
DIS-D §6.3.5 |
✅ |
| 5.3 |
等候超时计费 |
DIS-D §6.3.5 |
✅ |
| 6.1~6.4 |
异常分支 4 项 |
CPT-D 异常分支表 |
✅ |
| 7.1 |
数据去重 |
SCL §6.1 |
✅ |
| 8.1 |
盖章回传确认 |
CPT-D + CPT-F L4-ORD-014 |
✅ |
五、关键决策记录
| 编号 |
决策 |
依据 |
影响 |
| D1 |
评估报告 §五状态表预标"完成"改为修改后回填 |
实际修改未做时不应标完成 |
报告可信度 |
| D2 |
QMD 新增章节编号 §15~§18，原 §15/§16 顺延为 §19/§20 |
保持章节逻辑顺序 |
文档可读性 |
| D3 |
SCL 计价单位从 11 种扩展为 15 种（含装修工程专用 U-SQFT/U-POS/U-STEP/U-PROJ/U-DOOR） |
H11 11 种 + H13/H14 装修工程 4 种 |
计费精度 |
| D4 |
BPL 特殊楼宇约束采用 Array 枚举值而非独立 Boolean 字段 |
一个楼宇可有多个约束 |
数据模型灵活性 |
| D5 |
DIS-D 上楼方式决策采用伪代码（Python 风格）与现有 §6.2.3/§6.3.3 保持一致 |
文档风格统一 |
可读性 |
| D6 |
CPT-D 异常分支 20→25 类，§2.1 子域定位同步更新 |
保持文档一致性 |
一致性 |
六、阻塞与解决
| 编号 |
阻塞 |
根因 |
解决方案 |
| B1 |
评估报告 §五状态表初始版本误标全部"✅ 完成" |
撰写时按计划态预标，未区分计划与实际 |
实际完成修改后状态准确，无需修正 |
七、跨文档联动关系
QMD §2.1 双币种 ←→ CPT-F L2-PRD 双计量单位（报价与采集双轨）
QMD §16 阶梯计价 ←→ SCL §5.1.1 U-POS/U-STEP 计价单位
QMD P10-F07 议价触发 ←→ SCL §3.4 CD-WGT 议价档位 ←→ CPT-D 6.1 议价触发异常
QMD §17 多版本报价 ←→ CPT-F L4-ORD-015 客户确认报价版本
BPL §3.4 BPL-301 约束 ←→ DIS-D §6.3.5 上楼方式决策 ←→ QMD 物流费上楼费跳过
DIS-D §6.3.5 等候超时 ←→ CPT-D 6.2 拒收+等候超时异常
CPT-F L4-ORD-014 盖章回传 ←→ CPT-D 8.1 盖章回传未完成异常
CPT-F L2-SIT-016 图纸完备性 ←→ CPT-D 6.3 图纸不详估价异常
八、三 AI 合规声明
- 听写 DT：仅修改 docs/ 目录下设计文档，未触及 dip1/ 代码、ocm/ 运维、Gitee 仓库、生产 ECS
- 听码 WDE：本次不涉及代码修改
- 听云 OCM：本次不涉及运维操作
- 日志即时性：任务完成后即时补写本日志，未延后
- 代码缺陷：本次为文档修改，0 代码缺陷
九、下一步建议（供决策 · 非自动执行）
| # |
建议 |
执行人 |
触发条件 |
| 1 |
对修改后的 6 份文档进行交叉一致性审查（如 QMD 阶梯计价 ↔ SCL U-POS 单位 ↔ CPT-F 双计量） |
DT |
用户指令 |
| 2 |
基于 SCL CAT-09 装修工程新品类，评估是否单独设计 RNV 装修服务特征库 |
DT + BO |
用户决策 |
| 3 |
将 EVAL 评估报告的 21 项修改条目同步到 RQD-B 业务级需求文档 |
DT |
用户指令 |
| 4 |
补充 H11 家具 140 项四级品类到 SCL 数据库初始化脚本 |
WDE |
后端开发启动时 |
| 5 |
补充 H12 特殊楼宇黑名单（重庆大厦/美丽大厦）到 BPL 初始化数据 |
OL + DT |
数据初始化阶段 |
本日志记录单证流程评估与 P0+P1 修改项详细设计的完整交付过程，依据 PMG V8.3 日志体系编写。