10-测试执行计划（V3.3 UAT：前置检查 10 项 + 8 阶段 26 用例执行）¶
【重建推定版 V1.0】 / DOC-BT-10 / 版本 V1.0（2026-08-21 听写重建） 【COLLAB 协作记录实际引用文档】COLLAB-20260819-01 §真实用户联调：
依据 [10-测试执行计划 V1.0 §四 测试执行步骤](bt10.md)依据：COLLAB §§三 §四原始引用 + WLG V3.8 对话记录 DLG-61~66
一、文档目标与使用方¶
| 使用方 | 使用方式 | 签字确认点 |
|---|---|---|
| 听云 OCM | §三 UAT 前置检查 10 项（部署完成对照） | §三 10 项 × ✓，写 OCL 编号 |
| 听写 DT | §三 复核 + §四 各阶段关键断言对照（静态基线 + 功能验收双轨） | §三 §四 两项复核签字 |
| 运营 OL | §四 8 阶段 26 用例实际执行（含 S7-1~S7-4 专项） | §四 每个用例 PASS/FAIL × Owner 签字 |
| TL / BO | §五 S7 最终报告 + §六 UAT 退出签字 | §六 UAT 关闭签字（启动 L4 公测） |
二、时间安排（UAT S5 + S6 + S7 三轮共 3 个工作日）¶
| 轮次 | 日期（示例：2026-08-21 代码恢复完成后） | 负责团队 | 核心产出 |
|---|---|---|---|
| S5（首轮 UAT） | Day 1 上午 09:00 - 下午 18:00 | 听写 + 听云 | §三 前置检查 10 项完成 + S5 首轮 26 用例 FAIL 原始记录 + WDE-缺陷清单（P0/P1 派单） |
| S6（修复验证） | Day 2 全天 | 听码 + 听写 + OL | S5 所有 FAIL 重跑 100% PASS（0 新增 P0/P1） |
| S7（全链路 UAT，正式对外版本） | Day 3 上午 09:00 - 下午 17:00 | OL 主执行 + 听写 + BO 复核 | §四 8 阶段 26 用例最终结果 + S7-1~4 专项结果 + §五 TR-202608xx-03 报告 |
三、UAT 前置检查清单（10 项 — 听云部署完成 + 听写复核签字后 OL 才能启动 Day 1 S5）¶
检查项通过标准：每项打 ✓ + 附验证证据截图/CURL/日志编号。10 项中任意 1 项不通过 → UAT 不启动。 （本 §三 = COLLAB 协作记录【§三 UAT 前置检查清单 10 项】原始引用）
| # | 检查项 | 通过标准（验收点） | 负责方 | 验证证据（勾填） | 签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 听云阿里云 UAT 部署完成 | 08-发布回滚 §一蓝绿 10 步 1~9 步骤全部 Green 通过；OCL 日志编号 = L-YYYYMMDD-NN | 听云 OCM | □ OCL ID：__ | 听云签字：__ |
| 2 | V3.3.0 版本号一致 | 三端 version=3.3.0：后端 GET /health body.version="3.3.0"；运营端 Web 底部版权 /admin 页版本号；BD-01 GET /api/dt/health = overall=ok + version=3.3.0 |
听云 + 听写 | □ 三端截图：后端/Web/BD-01 | 听写复核：__ |
| 3 | Alembic head = 0011_v33_ext_ufcs_oqs_mfd（29 张 V3 新表齐全） | ① BD-03 GET /api/dt/schema → head=0011；② SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_name LIKE 'v33_%' OR table_name IN ('ufcs_form_templates','vqr_presets','mfr_special_projects','lgd_shipping_templates') → ≥29 行 |
听云 + 听写 | □ BD-03 响应：_；□ SQL count：_ | 听写复核：__ |
| 4 | 账号初始化 + RBAC + RLS 全通过 | ① 17 demo 账号（04-账号清单 §一）全部登录成功（bcrypt password=Dip1@2026 UAT）；② RBAC 角色 6 类（04 §二）菜单矩阵通过 1 个账号抽测 1 行（tl_guo / bo_szeto / ol_admin / ml_mds_01 / fl_fin_01 / cus_demo_01）；③ RLS 6 条（04 §3.2）RLS-01~06 用例全过 |
听写 + OL | □ 17 登录截图；□ RBAC 6 行抽测；□ RLS-01~06 通过 | OL 签字：__ |
| 5 | 主数据就绪（MDS 四库 SCL/BPL/WPL/CPL） | ① SCL 8 大品类齐全（top5=衣柜/厨柜/窗帘/灯具/空调）；② BPL 7 大楼宇类型齐全（住宅/公屋/居屋/工商厦/村屋/独栋/写字楼）+ 康雅苑样例楼宇；③ WPL 3 级等级体系 + 4 demo 师傅；④ CPL 5 客户样例 | 听写 + ML 成文 | □ SCL 8 count；□ BPL 7 count；□ WPL 4+等级；□ CPL 5 | ML 签字：__ |
| 6 | BD 听写后门 6 端点可用（DT_BACKDOOR_ENABLED=true + Token 头） | BD-01~BD-06（/api/dt/health, /bd/config, /bd/schema, /bd/seed, /bd/users, /bd/rbac）6 × CURL 200 OK；BD-03 head=0011；BD-05 users count=17；BD-06 rbac_role_users count=6（角色数） |
听写（独家） | □ BD-01~06 CURL 6 份留档 | 听写签字：__ |
| 7 | 7 项环境变量全 Set（03 环境准备 §四） | env 7 key（UFCS_SECRET, UFCS_TOKEN_TTL_HOURS, UFCS_MAX_ATTEMPTS_PER_IP, DT_BACKDOOR_ENABLED, DT_BACKDOOR_TOKEN, OQS_ORL_BASE_URL, PDF_OUTPUT_DIR）通过 BD-02 /bd/config 响应（返回 key 集合；value 脱敏） |
听云 | □ BD-02 响应 key 集合 = 7 全 | 听云签字：__ |
| 8 | v3 种子执行成功（幂等） | ① UFCS 21 表单模板（ufcs_form_templates count=21）；② VQR 16 预设（vqr_presets count=16）；③ MFR 演示 1（宜家 PAX 专项 + checklist 24 项）；④ LGD 运费模板 1（香港岛内）；⑤ 17 账号（ON CONFLICT DO NOTHING） |
听云 + 听写 | □ UFCS 21；VQR 16；MFR 1+24；LGD 1；USERS 17 | 听写复核：__ |
| 9 | UAT 冒烟（QSV 报价 1 单 + CST 2 阶段） | 运行：cus_demo_01 → QSV 报价 final=1141.60 → BO 审核 → 电子签 → 订单进入 S3（不跑满 8 阶段，仅冒烟）；关键断言 = final=1141.60 HKD（±20 HKD 容差） | OL + 听写 | □ CURL 报价响应：final=__；□ 订单 S3 状态=Scheduled | OL 签字：__ |
| 10 | DR-202608xx-01/02/03 回滚演练通过 1 次 | 08-发布回滚 §五 3 条演练（蓝绿 / 阈值触发回滚 / 备份恢复）通过 ≥ 1 次 × TL 签字；DR 记录归档 OCL | 听云 + TL | □ DR-01/02/03 均 = PASS | TL 签字：__ |
前置检查完成签字（所有 10 项 = ✓）： 听云：_ / 听写：_ / TL：__ / 日期：______
四、测试执行步骤（8 阶段 × 26 基线用例 = 43/47 PASS = S7 达成）¶
本 §四 = COLLAB 协作记录【§四 8 阶段 × 26 用例联调顺序】原始引用。 执行顺序：严格按阶段顺序（S1→S2→S3→…→S8），每个阶段内按用例编号顺序；前一阶段所有 A 级断言通过 → 才能进入下一阶段。
| 阶段 | # | 用例 ID | 用例名 | A 级断言（05-基线 §一） | 执行账号 | 实际结果（P/F） | 缺陷编号（如 F） | 执行人签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 线索 | 1 | UAT-S1-01 | 线索录入 6 字段来源 OPS-S01~S06 | 6 字段 100% 入库 | ol_admin / ol_ops_01 | □ P □ F | ||
| 2 | UAT-S1-02 | 线索转 L2 自动匹配 MDS-BPL | 状态=Qualified + BPL_ID 非空 | ol_ops_01 | □ P □ F | |||
| S2 报价（S7-1 OQS 8/8） | 3 | UAT-S2-03 | QSV 标准报价 1141.60 HKD | final_price = 1141.60 | cus_demo_01 | □ P □ F | ||
| 4 | UAT-S2-04 | QSV 异常报价缺货/加急/非标准楼层 | 缺货=422 status=out_of_stock | cus_demo_02 | □ P □ F | |||
| 5 | UAT-S2-05 | 报价 PDF 生成 + 邮件推送 | Mailpit 5s 收到 ≥1 封 | ol_admin | □ P □ F | |||
| 6 | UAT-S2-06 | 客户电子签确认报价 | signed_hash 非空 | cus_demo_01 | □ P □ F | |||
| S3 派单 | 7 | UAT-S3-07 | DSP TOP3 推荐师傅 | TOP3 = senior/mid/junior | ol_admin | □ P □ F | ||
| 8 | UAT-S3-08 | 师傅 APP 接单 | order.wkr_id = senior_01 + 客户端推送 | wkr_senior_01 | □ P □ F | |||
| 9 | UAT-S3-09 | 改派 ≤2 + TL 终审豁免 | 第 3 次=422 拒绝（TL 手动可跳过） | tl_guo | □ P □ F | |||
| S4 确认 | 10 | UAT-S4-10 | 预约确认 + 楼宇 BPL 电梯字段 | 预约时间 ≥ 接单 + 4h | cus_demo_01 + wkr_senior_01 | □ P □ F | ||
| 11 | UAT-S4-11 | 客户取消（≥24h / <24h 违约金 30%） | ≥24h 全额退款；<24h = 30% 违约金 | cus_demo_02 | □ P □ F | |||
| S5 到店 | 12 | UAT-S5-12 | GPS 围栏打卡 + L6 穿鞋套 | 200m 内通过；L6-1=Done | wkr_senior_01 | □ P □ F | ||
| 13 | UAT-S5-13 | L6 前三节点（地面保护/工具/开工照） | 3/3 Done + 开工照订单号水印 | wkr_senior_01 | □ P □ F | |||
| S6 作业（S7-2 CST 14/17 + S7-3 LGD 11/11 + S7-4 MFR 10/11） | 14 | UAT-S6-14 | MFR 宜家 PAX 衣柜专项 L6 中 3 节点 | MFR 24 checklist 24/24 Done | wkr_special_01 | □ P □ F | ||
| 15 | UAT-S6-15 | CST 墙体不平 7 步链路 CV-202608-01 | 7 步全 Done + CPT-V 案例入库 | wkr_senior_01 + tl_guo + bo_szeto | □ P □ F | |||
| 16 | UAT-S6-16 | LGD 物料 ETA=4.90min + 7 次轨迹推送 | ETA=4.90 min（±0.05），7 推送计数 | sp_supplier_01 | □ P □ F | |||
| 17 | UAT-S6-17 | 客户现场电子签字（UFCS-08 表单） | sig_hash 非空 + NAS 归档 | cus_demo_01 | □ P □ F | |||
| S7 交付 | 18 | UAT-S7-18 | 最终报价 vs 实际价 ≤ 5% 偏差 | actual - quote | / quote ≤ 5% | fl_fin_01 | □ P □ F | |
| 19 | UAT-S7-19 | 收款 + 发票（7 种支付） | 任意 1 支付成功 + receipt.pdf 生成 | cus_demo_01（支付）+ fl_fin_01（对账） | □ P □ F | |||
| 20 | UAT-S7-20 | LGD 逆向物流 + 包装回收清运 | 逆向 ReverseFee=60 HKD + Recycled 状态 | sp_supplier_01 | □ P □ F | |||
| 21 | UAT-S7-21 | NPS=9 采集（≥9 进入 OPS 口碑池） | NPS=9，推荐积分=100，口碑池 +1 | cus_demo_01 | □ P □ F | |||
| S8 售后 | 22 | UAT-S8-22 | 质保卡 + CPL 信任徽章 +1 | 质保.pdf 签名 + 徽章累加 | cus_demo_01 + ml_mds_01 | □ P □ F | ||
| 23 | UAT-S8-23 | 推荐客户关系链（S06 老客户） | CPL 推荐链 cus_demo_01 → cus_demo_04 | cus_demo_01（推荐）+ cus_demo_04（新注册） | □ P □ F | |||
| 24 | UAT-S8-24 | 返修工单（≤30d 免费 / 31-90d 50% / >90d QSV） | 返修 SLA ≤24h + 3 档正确 | cus_demo_02 | □ P □ F | |||
| 25 | UAT-S8-25 | L6 作业收尾 3 节点（垃圾/清洁/合影） | 3/3 Done + 合影订单号水印 | wkr_senior_01 | □ P □ F | |||
| 26 | UAT-S8-26 | COLLAB 关闭 + WDL + DTL 双向留痕 | COLLAB 关联 Closed + RACI 签字齐全 | 听写（留痕）+ TL（签字） | □ P □ F |
4.1 S7-1 ~ S7-4 模块专项结果登记（TR-202608xx-03 对齐）¶
| 专项 | 子用例数 | 计划结果 | 实际结果 | 差异说明 | TL 复核签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| S7-1 OQS UC-23 | 8 | 8/8 PASS | □ / PASS | — | |
| S7-2 CST UC-15（原 TR 14/17，3 FAIL=脚本问题） | 17 | 17/17 PASS（3 脚本 OL 人工补做） | □ / PASS / □ FAIL = 脚本/代码：__ | 3 个脚本 FAIL 如 PASS = 脚本修复；仍是 FAIL = 派单 WDE- | |
| S7-3 LGD UC-17~19 | 11 | 11/11 PASS | □ / PASS | ETA=4.90 min 实际：__ | |
| S7-4 MFR UC-24~26（原 TR 10/11，1 FAIL=脚本 dict 解析） | 11 | 11/11 PASS（脚本 json.loads 修复） | □ / PASS | 如 FAIL=代码缺陷 → WDE- | |
| 合计 S7 | 47 | ≥ 90% = 43/47（TR-20260819-03 基线） | □ ___ / 47 PASS（实际 %） | — |
五、关键断言与 S7 报告对齐（听写 × TR 联合报告）¶
S7 关闭后听写输出报告 = TR-202608xx-03（替换原 TR-20260819-03 为当前版本编号）。
| 指标类别 | 关键指标 | TR-20260819-03 基线（必须 ≥） | S7 实际（听写填） |
|---|---|---|---|
| 报价 | final_price = 1141.60 HKD | 精确匹配（±20 HKD 容差） | |
| 物流 | LGD ETA = 4.90 min | 精确匹配（±0.05 min） | |
| 物流 | LGD 轨迹推送次数 = 7 次 | 7/7 | |
| MFR | MFR checklist 完成率 = 24/24 | 100% | |
| NPS | S7 平均 NPS = ≥ 9 星 | 9 | |
| 推荐 | OPS 口碑池新增客户 = ≥ 1 | 1（S06 cus_demo_04） | |
| QSV 偏差 | 最终价 vs 报价 ≤ 5% | 5% | |
| 缺陷泄露 | WDE-代码 Bug S7 新增（排除脚本/运营 FAIL）= 0 | 0（4 个 FAIL 全为脚本/运营问题） | |
| 静态基线 | Alembic head / 7 env / BD-01~06 / v3_seed | 全过（§三 10 项全 ✓） |
六、UAT 退出标准（§六 全部满足 TL 签字 → 进入 L4 公测）¶
05-基线用例 §三 退出标准的签字版，执行完毕必须 TL/BO 联合签字
【UAT V3.3.0 退出签字页】
□ 26 基线用例：26/26 PASS
□ S7 4 模块专项：≥ 90% 实际 = ___ / 47 = ___ %
□ 前置检查 §三 10 项：10/10 ✓（签字齐全）
□ 缺陷（07-缺陷管理登记）：
- P0 = ___ (目标 0)
- P1 = ___ (≤ 2 个，临时方案齐全：__________________)
- P2 = ___ (≤ 10 个)
- P3 = ___ (不限)
□ 回滚演练 DR-01/02/03 = PASS
□ 听云 OCL 发布/回滚日志齐备
□ 听码 WDL 日志齐备（V3.3.0 9 层模块 + 5 BUG + Alembic）
□ 听写 DTL 日志齐备（UAT S5/S6/S7 三轮留痕）
TL 签字：________ 日期：________________
BO 签字：________ 日期：________________
听写（DTL 留痕编号 L-YYYYMMDD-NN）：________
听云（OCL 留痕编号 L-YYYYMMDD-NN）：________
听码（WDL 留痕编号 L-YYYYMMDD-NN）：________
结论：□ 同意进入 L4 公测（MVP 首月 100 单） □ 不同意，返回 S6 修复
七、责任矩阵（RACI）¶
| 任务 | TL | BO | OL | 听写 | 听码 | 听云 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §三 前置检查 10 项签字 | A（最终） | C | I | R（复核） | I | R（执行 1~9） |
| §四 26 用例执行 | A | C | R | C（支持） | I | I |
| §四 FAIL 派单（WDE-/OPS-/OCL-） | A（定级） | C | R（登记） | C（复核） | R（WDE-修复） | R（OCL-修复） |
| §五 报告对齐（TR-202608xx-03） | A | C | I | R（输出报告） | I | I |
| §六 退出签字 | R/A | R | I | C | I | I |
本文档为【重建推定版】，§三 前置检查 10 项与 §四 8 阶段 26 用例执行步骤 严格按 COLLAB 协作记录中的原始引用结构重建；未在 COLLAB 出现过的内容（如 S7-1~S7-4 专项汇总 §4.1、§五 TR 对齐、§六退出签字、§七RACI）为听写根据 PJM/UAT 标准流程补充，待 TL 审核后进入 V1.1。