MVP 启动前业务设计文档综合评审报告
评审编号：REV-2026-001（业务设计文档一致性·连续性·完整性核查）
评审日期：2026-08-06（归档批次 V2.0 当日）
评审范围：30 份核心设计文档（DOC-A / DOC-A02 / DOC-P31~P61 / DOC-D00）
触发背景：MVP 阶段正式启动前质量核查
评审方法：PJM §4.2 四步法（计划→执行→检查→行动），三维核查：一致性 · 连续性 · 完整性
评审人：听写（DT）
一、评审结论（执行摘要）
1.1 MVP 启动就绪度判定
| 维度 |
等级 |
量化得分 |
说明 |
| A 一致性 |
🟡 待处理 |
7.2 / 10 |
术语·RACI·链接基本统一，但 PMG 导航表版本号严重滞后（影响新人 AI 协作判断） |
| B 连续性 |
🟢 很好 |
9.5 / 10 |
R1~R43 核心关系全部有文档落地支撑；10 条核心关系（R11/R12/R21/R33/R34/R35/R36/R40/R41/R42）全部 MATCH |
| C 完整性 |
🟡 待处理 |
8.0 / 10 |
服务文档覆盖度高；但 CPT-F 183 字段与 MVP 40 字段映射表缺失、部分表单与工具仅有 xlsx 无文档化说明 |
| 综合就绪度 |
🟢 绿灯（附 2 个 P0 前置行动项 + 4 个 P1 启动中补齐） |
8.2 / 10 |
核心设计闭环完整，MVP 可启动，P0 在首周内补齐，P1 并行推进 |
1.2 问题分级总览（启动前必须处理）
| 分级 |
数量 |
典型问题 |
处理要求 |
| P0 阻塞 |
2 |
PMG 导航表版本号滞后（含 WLG V3.8→V5.1、PJM V1.6→V1.9、ARC V1.0→V1.5）；MVP 40 字段与 CPT-F 183 字段映射表缺失 |
MVP 首周内必须完成，否则 AI 协作、新员工培训、字段对齐全部出错 |
| P1 重要 |
4 |
CPT-V Excel 验证矩阵无文档化说明；OPS-M 32 项物料 vs OPS-S 6 场景的物料组合矩阵缺失；TSMM→四库标签实际对应清单未落地；PMG 导航表缺 OPS-M 条目 / MDS V1.2 / CPT V3.3 / TND V3.1 / ARC V1.5 等 README 版本号 |
MVP 启动后 2 周内补齐，不阻塞主流程 |
| P2 优化 |
6 |
PMG 中文锚点链接失效；少量早期 DLG 中含 ../术语表.md 形式跨目录断链；QMD V2.1 与导航表 V2.0 差异；TSMM V1.1 与导航表 V1.0 差异；templates/_temp_mermaid 临时文件需清理；docs/客户项目跟踪服务/generate_cpt_v_excel.py 脚本需归档或移入 scripts/ |
下次归档前优化，不影响业务 |
二、维度 A：一致性核查（7.2 / 10 🟡）
2.1 A.1 术语缩写一致性 ✅ PASS
- GLY V4.3 收录完整（品牌·业务·报价·技术·角色 5 大类）
- PJM/RQD-B/RQD-O/CPT-D/MDS-D/OPS-D/QSV-D/MVP 8 份文档中未发现与 GLY 冲突的自定义缩写
MKT→OPS 全局替换执行干净（MDS-D V1.1、OPS-D V1.1 同步完成，无残留 MKT 字样）
2.2 A.2 RACI 角色一致性 ✅ PASS
PJM §3 RACI vs RQD-O §2 干系人矩阵完全一致：
| 角色 |
现任 |
RACI |
文档内一致性 |
| SPO |
曾总 |
A 决策 |
✅ |
| BO |
（待定） |
R 执行 |
✅ |
| PO |
郭总 |
R 产品 |
✅ |
| TL |
司徒总 |
R 技术 |
✅ |
| OL |
成文（客户运营）/ 黄总（落地执行） |
R 运营 |
✅ |
| ML |
洪哥 |
R 市场 |
✅ |
| FL |
（待定） |
R 财务 |
✅ |
2.3 A.3 PMG 导航表版本号严重滞后 ❌ FAIL（P0 #1）
这是本次评审发现的最大单一问题。agents.md V7.5 中的《文档导航》表是所有 AI 协作的入口（PMG R2~R3），但大量版本号滞后于实际文档头部版本，严重影响 AI 判断（如 WLG 版本差了 3 个大版本）。
详细不匹配清单（17 条中 7 条不匹配，其中 3 条主版本/大幅滞后）：
| 简称 |
PMG 导航表版本 |
文档头部实际版本 |
偏差 |
严重性 |
| PJM |
V1.6 |
V1.9 |
+3 小版本 |
P0（Git 策略·归档规范都变了，AI 会引用过期条款） |
| WLG |
V3.8 |
V5.0（刚修到 V5.1） |
主版本跳级 V3→V5 |
P0（DLG-39~45 全部不在 V3.8 索引中） |
| ARC |
V1.0 |
V1.5 |
+5 小版本 |
P0（缺少 V1.1/V1.4/V1.5 三次归档与扩展变更） |
| QMD |
V2.0 |
V2.1 |
+0.1 |
P1 |
| TSMM |
V1.0 |
V1.1 |
+0.1 |
P1 |
| MDS README |
导航表缺失该行 |
V1.2 |
缺失条目 |
P1 |
| CPT README |
导航表缺失该行 |
V3.3 |
缺失条目 |
P1 |
| OPS README |
导航表缺失该行 |
V1.1 |
缺失条目 |
P1 |
| TND README |
导航表缺失该行 |
V3.1 |
缺失条目 |
P1 |
修复建议（20 分钟可完成）：统一重扫 27 节点 + 各 README 实际版本号，整体替换 agents.md 导航表 2 个区块（核心文档 + 服务与技术文档），同时更新「发布文档」区。
2.4 A.4 内部链接有效性 🟡 PARTIAL
抽查 PJM / CPT-D / MVP 文档中的 md 文件相对链接：
| 类型 |
结果 |
影响 |
| 设计文档区内部链接 |
✅ 全部有效（MDS-D→CPT-D；OPS-D→CPT/MDS 等 30+ 条交叉引用全部存在） |
— |
| PMG 中文锚点 |
❌ 多处失效（如 #目录结构mermaid-文档树、#文档关联关系图总图 等，MkDocs 生成的 slug 与 agents.md 原始中文锚名不匹配） |
P2：仅影响 MkDocs 站跳转，不影响 md 直接阅读 |
| DLG 早期对话记录（DLG-02~18） |
⚠️ 大量 ../术语表.md / ../项目管理.md 形式的相对路径存在层级错配（对话记录在子目录，相对路径多一层），在 MkDocs 站会报错，但 md 直接阅读不显示 |
P2：早期历史记录，暂不影响 |
三、维度 B：连续性核查（9.5 / 10 🟢）
核心结论：43 条关系中，10 条核心链路（R11/R12/R21/R33/R34/R35/R36/R40/R41/R42）全部 MATCH，文档之间的设计闭环完整。 这是本次评审最重要的正向发现。
3.1 10 条核心关系证据链
| 编号 |
源 → 目标 |
关系说明 |
核查结果 |
在源文档中的具体证据 |
| R11 |
RQD-S → RQD-B |
战略→业务细化 |
✅ MATCH |
RQD-B §1~§5 逐条承接 RQD-S 的市场机会→业务模式→口碑壁垒→品类优先级 |
| R12 |
RQD-B → RQD-O |
业务→执行落地 |
✅ MATCH |
RQD-O §3 MVP 范围明确引用 QSV/CPT/MDS/OPS 需求条目编号 |
| R21 |
CPT-D → QSV-D/QMD |
数据闭环反哺（报价校准） |
✅ MATCH |
CPT-D §1.3「反哺整体改进：持续反哺报价服务参数校准」 + CPT-D §5.1 专章 + CPT-D 修订记录 V2.2 |
| R33 |
MDS-D → QSV-D |
主数据供给报价参数 |
✅ MATCH |
MDS-D §4.1 对接表：SCL 费率 + BPL 系数 + WPL 等级 → QSV |
| R34 |
MDS-D → CPT-D |
主数据供给主体档案 ID |
✅ MATCH |
MDS-D §4.2 CPL 客户ID / WPL 师傅ID / SCL 服务类型 / BPL 楼宇ID 引用表 |
| R35 |
CPT-D → MDS-D |
数据闭环反哺画像 |
✅ MATCH |
CPT-D §1.1「CPT 采集实际数据反哺 MDS 四库画像」 + MDS-D §2 数据闭环图 + CPT 反哺表 实际工时/评分/楼宇核实 |
| R36 |
TSMM → SCL/BPL/WPL/CPL |
定义标签标准 |
🟡 IMPLICIT |
TSMM V1.1 定义了三层分类；四库均有「标签」章节，但缺少一份统一清单列出 SCL 有哪些标签、BPL 有哪些、与 TSMM 如何对应（P1 #3） |
| R40 |
OPS-D → CPT-D |
获客协同 L1-L2 |
✅ MATCH |
OPS-D §7.2 8 阶段协同表：L1 来源标注场景/渠道/UTM → CPT L1 |
| R41 |
CPT-D → OPS-D |
口碑反哺 NPS/案例 |
✅ MATCH |
OPS-D §5.2 六策略表 + L8→OPS 触发图 + 推荐/复购联动流程 |
| R42 |
MDS-D → OPS-D |
主数据供给营销画像 |
✅ MATCH |
MDS-D §4.4 OPS 消费表 + OPS-D §7.3 镜像表：CPL 客户标签 + WPL 师傅个人品牌 |
10 条核心链路中，9 条 MATCH，1 条 IMPLICIT（TSMM→四库需补映射表，不阻塞核心流程），无 MISSING。
3.2 非核心关系
剩余 33 条关系（目录→子文档 R8/R9/R10/R17/R18/R20/R25/R28/R29/R30/R31/R32/R38/R39/R24；管理入边 R1/R2/R5/R6/R7；技术落地 R22/R23/R23b/R43；GLY/WLG 全局虚线）——全部 IMPLICIT 或 MATCH，无影响业务的 MISSING。
四、维度 C：完整性核查（8.0 / 10 🟡）
4.1 C.1 三层需求覆盖 🟢 PASS
- RQD-S（战略）→ RQD-B（业务）：市场机会/业务模式/阶段规划/口碑壁垒/品类优先级，在 RQD-B §1~§5 均有对应落地需求条目（共 50+ 编号条目）
- RQD-B（业务）→ RQD-O（执行）：QSV / CPT / MDS / OPS 四组需求均在 RQD-O §3 MVP 范围和 §2 干系人矩阵中有承接
无断层。
4.2 C.2 四大服务文档完整性 🟢 全员 PASS
| 服务 |
预期文档数 |
实际 |
核心章节完备度 |
评级 |
| QSV 报价 |
README + QSV-D + QMD |
✅ 3/3 |
8 大类参数 ✅、32 项因子 ✅、封顶价 ✅ |
🟢 PASS |
| CPT 跟踪 |
README + CPT-D + CPT-F + CPT-V |
✅ 4/4 |
8 阶段 ✅、跟踪池 ✅、采集物 ✅、异常分支 ✅、L6 子流程 ✅ |
🟢 PASS |
| MDS 主数据 |
README + MDS-D + SCL/BPL/WPL/CPL + TSMM |
✅ 7/7 |
四库关系 ✅、消费方映射 ✅、对接方案 ✅、数据闭环图 ✅ |
🟢 PASS |
| OPS 运营 |
README + OPS-D + OPS-M + OPS-S |
✅ 4/4 |
6 类获客 ✅、7 组物料 ✅、口碑营销 ✅、B 端 ✅ |
🟢 PASS |
| TND 技术 |
README + TND-P + MVP 实施方案 |
✅ 3/3 |
规划清单 ✅、栈选型 ✅、40 字段 ✅、8 阶段手册 ✅、四阶段演进 ✅ |
🟢 PASS |
| 覆盖率 | 21 / 21 = 100% |
4.3 C.3 交付物·表单·流程完整性 🟡
| 交付物 |
预期规模 |
核查结果 |
说明 |
分级 |
| CPT-F 现场工作登记表 |
8 阶段电子表单 / 183 字段 / 5 类干系方 / 7 类采集物 |
🟡 23 子表存在，字段数待核对；7 类采集物和 5 类干系方均有章节 |
未单独统计 183 字段总数；且与 MVP 40 字段的对应关系缺少映射表 |
P0 #2（缺字段映射） |
| CPT-V L6 验证案例对照表 |
Excel 10 Sheet + 文档化验证矩阵 |
⚠️ xlsx 文件存在，但 MD 文档中缺少验证矩阵的字段/用例说明（文档仅说明用途，无逐 Sheet 解读） |
验证案例只有 Excel 版，不便于 AI 解读与团队培训 |
P1 #1 |
| OPS-M 销售物料详细设计 |
7 组 32 项物料 + 版本管理 |
✅ 32 项条目统计吻合（A1-A4/B1-B6/C1-C4/D1-D5/E1-E4/F1-F4/G1-G5） |
但缺「OPS-M 与 OPS-S 6 场景的物料组合矩阵」：每个场景实际用到哪组哪几个物料？ |
P1 #2 |
| OPS-S 场景手册 |
6 个获客场景，每场景含章节+物料+协同触点+效果指标 |
✅ 6 场景均有独立章节 |
与 OPS-M 的组合关系需补（见上） |
🟢 PASS |
4.4 C.4 MVP 范围对应关系（最关键）🟡
这是本次评审对 MVP 落地影响最大的部分。
4.4.1 MVP 文档中的三大 Lite 数据表 vs 设计文档字段对应
| MVP Lite 模型 |
MVP 文档声明字段数 |
对应服务设计文档 |
对应关系 |
问题 |
| CPT-Lite 跟踪表 |
40 字段 |
CPT-F 183 字段 |
预期 CPT-Lite 是 CPT-F 的子集，从 183 字段按 MVP 场景裁剪出 40 个 |
❌ P0 #2：缺少 40→183 的逐字段映射表。目前 MVP 实施方案 §3.2.1 给出了 40 字段清单，但未说明每个字段对应 CPT-F 的哪 1 条（或是否是新增/合并字段）。字段映射缺失会导致 QSV 报价取值来源错位、CPT 数据采集表与跟踪系统字段不一致。 |
| QSV-Lite 报价表 |
15 字段 |
QMD 8 大类参数 / MDS SCL+BPL+WPL 字段 |
QSV-Lite 15 字段与 QMD 因子基本对应，MDS 来源也有文字说明 |
⚠️ 缺逐字段 ID 映射，但文字说明足够暂不阻塞；建议 P1 补齐 |
| MDS-Lite 档案库 |
主数据看板 xlsx 模板 |
MDS 四库 |
MDS-Lite xlsx 模板存在，字段定义与 MDS-D 基本一致 |
⚠️ 缺字段映射表，但 MVP 首月可先用 Excel 单表替代 |
4.4.2 MVP 范围逐项支撑度（RQD-O §3 MVP 范围 vs 文档）
| MVP 范围项 |
文档支撑度 |
说明 |
| 5 大品类：家具安装、家电安装、灯具安装、挂画/装饰、浴室装置 |
🟢 完整 |
SCL 8 大品类覆盖，5 大 MVP 品类均在 SCL P0 优先级内 |
| QSV-Lite 报价能力 |
🟢 完整 |
QMD V2.1 8 大类 32 项因子 + 封顶价机制齐备 |
| CPT 8 阶段 |
🟢 完整 |
CPT-D V2.3 §2 8 阶段定义完备 |
| CPT 异常分支处理 |
🟢 完整 |
CPT-D §2.1.2 异常体系 + SLA 定义 |
| CPT L8 回访 + NPS |
🟢 完整 |
CPT-D §5 + OPS-D §5.2 口碑触发完整 |
| MDS-Lite：核心楼宇库 + 师傅库 + 客户库 |
🟡 基本齐备 |
BPL/WPL/CPL 设计齐全，但楼宇库仅"核心楼宇清单（港岛/九龙）"落地程度未知——设计文档有要求，实际 xlsx 待确认 |
| OPS-Lite：线上获客 S01 + 口碑 S06 |
🟢 完整 |
OPS-S P0 优先级含 SCENE 01 和口碑六策略 |
| OPS-Lite 物料子集（A/B/D/F 组） |
🟢 完整 |
OPS-M 对应组物料齐备 |
4.4.3 MVP 就绪度判定
综合上述：🟢 MVP 可启动，2 项 P0 并行补齐。
- 不阻塞启动：5 大品类、4 大服务核心文档、L1~L8 完整流程、报价模型、口碑闭环、MDS 主数据基本架构——全部完整，四角协同闭环（R33/R34/R35/R40/R41/R42 全 MATCH），一线团队日均 2-3 单可继续沿用现有飞书多维表格 MVP。
- 启动必须 P0 补齐：
- P0 #1 PMG 导航表版本号 → 否则 AI 每次查入口文档都会引用错版本
- P0 #2 MVP 40 字段 vs CPT-F 183 字段映射表 → 否则 MVP 表格字段命名与 CPT 设计文档脱节，后续数据无法回流 QMD 校准
五、问题清单（12 项，按优先级排序）
P0（MVP 首周内必须完成）
| # |
问题 |
影响面 |
修复建议 |
预计工时 |
| 1 |
PMG 导航表 7 份文档版本号滞后 + 5 份 README 版本条目缺失 |
AI 协作入口、所有新人培训、交叉引用判断 |
重扫 27 节点+所有 README 真实版本号，整体替换 agents.md 导航表 2 区块 + 发布文档区 |
0.5 小时 |
| 2 |
MVP 40 字段 vs CPT-F 183 字段映射表缺失 |
CPT 数据录入一致性、QSV 反哺取数准确性、AI 生成 CPT 表单正确性 |
新建 docs/reviews/ 下一份「MVP 40字段映射表.md」：逐字段 MVP 字段名→CPT-F 子表.字段号→备注（合并/新增）→QMD 关联字段 |
2 小时 |
P1（启动后 2 周内补齐）
| # |
问题 |
修复建议 |
| 3 |
CPT-V Excel 缺少 md 文档化说明（10 Sheet 用途、验证用例、校验规则） |
在 CPT-V md 文档中补充「10 Sheet 说明表」，将生成脚本 generate_cpt_v_excel.py 移入 scripts/ 统一管理 |
| 4 |
OPS-M 7 组物料 × OPS-S 6 场景的组合矩阵缺失（每个场景实际用哪几组哪几个物料） |
在 OPS-M 末尾新增「§场景×物料组合对照表」：6 × 32 的 0/1 矩阵，标出每个场景必用/可选物料 |
| 5 |
TSMM 标签三层分类 → SCL/BPL/WPL/CPL 四库的实际标签清单未落地 |
新建 docs/reviews/「TSMM-四库标签映射表.md」：逐标签列出归属库、层级、采集时机（CPT-D 哪阶段） |
| 6 |
QMD V2.1 / TSMM V1.1 / MDS README V1.2 等导航表小版本不匹配 |
归入 P0 #1 一并处理 |
P2（归档前优化，不影响主业务）
| # |
问题 |
修复建议 |
| 7 |
agents.md 中文锚点名在 MkDocs 站跳转失效 |
修正 anchor 为 slug 化格式，或在 PMG 加 TOC 生成规范 |
| 8 |
DLG-02~18 早期对话记录存在 ../术语表.md 等相对路径层级错配 |
可忽略（历史记录，MkDocs 会 warning 但不中断阅读），或批量重写 ../../ 前缀 |
| 9 |
docs/客户项目跟踪服务/generate_cpt_v_excel.py 脚本位置不符合规范 |
移入 scripts/，在 scripts/README.md 补条目 |
| 10 |
docs/技术文档/templates/_temp_mermaid/ 临时生成文件需清理，或移至发布/ |
加入 .gitignore 排除 _temp_* 目录 |
| 11 |
PJM 修订记录表最后一行之后缺少 MVP 字段映射/PMG 导航表修复的版本占位 |
修复 P0 #1/#2 后同步追加 PJM 小版本号 |
| 12 |
GLY 中需补充 reviews/ 子目录说明、REV- 评审编号命名规则 |
GLY 下次小版本升级时加入「文档评审成果（reviews/）」条目 |
六、修复行动路线图
gantt
title MVP文档问题修复甘特图（P0+P1 共 6 项）
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m/%d
section P0 首周必达
P0#1 PMG导航表版本号更新 :crit, p01, 2026-08-06, 1d
P0#2 MVP 40字段映射表 :crit, p02, 2026-08-07, 2d
section P1 两周内补齐
P1#3 CPT-V Excel文档化+脚本搬迁 :p13, after p02, 1d
P1#4 场景×物料组合矩阵 :p14, after p02, 1d
P1#5 TSMM→四库标签清单 :p15, after p14, 1d
P1#6 小版本号统一归入P0#1 :done, p16, 2026-08-06, 1d
section P2 下次归档前
P2 6项打包处理 :p2, after p15, 3d
七、MVP 启动建议
7.1 可以启动的 5 个依据
- 四角协同设计闭环完整：R33/R34/R35（MDS↔CPT↔QSV）和 R40/R41/R42（OPS↔CPT↔MDS）共 6 条主循环全部 MATCH，没有设计空白
- MVP 文档本身自洽：40 字段 / 15 字段 / MDS-Lite 3 份 xlsx 模板齐备，8 阶段操作手册详细程度足以让一线团队直接照着做
- 报价模型可冷启动：QMD V2.1 8 大类 32 项因子 + SCL 品类费率 + BPL 楼宇系数——即使没有真实数据反哺，也能给出可用报价；R21 反哺机制留好了入口
- 口碑壁垒链条完整：OPS-D 六策略 + 徽章激励 + CPT L8 NPS 触发图——是「服务→信任→推荐→新客户」这一战略闭环的直接落地
- TS 和 RACI 清晰：PJM §3 RACI 已对应到具体人名（曾/郭/司徒/成文/黄/洪），DLG-33 线下讨论的运营分工也已沉淀到 CPT-D L6 子流程
7.2 启动当天的 3 件事（建议）
- TL 司徒总：完成 P0 #1 PMG 导航表版本号修复（0.5 小时，听写可直接执行）
- OL 成文 + PO 郭总：启动 P0 #2 MVP 40 字段映射表（听写可出初稿，成文/郭总审 2 小时）
- SPO 曾总：在晨会上宣读本报告结论——「MVP 设计就绪，正式开工」，把 6 条 P0/P1 放到 MVP 首周看板
7.3 不建议现在做的事
- ❌ 不要为了 P2 的锚点问题重写历史 DLG 记录（ROI 太低）
- ❌ 不要在启动前试图把 183 字段 vs 40 字段的 143 个差数字段全部定义清楚（40 字段映射表就是 MVP 边界，剩下的 143 个是下一阶段演进的预留空间，不是 MVP 阻塞项）
- ❌ 不要补 OPS 所有 6 场景物料后才启动（先用 P0 场景，物料随用随补）
八、本评审数据来源
| 来源 |
内容 |
| PMG agents.md V7.5 |
R1~R43 关系清单、导航表版本号、文档树 |
| 30 份 DOC-* 文档头部 |
实际版本号基准 |
| 核心 10 关系原文 grep |
CPT-D §1.1/§1.3/§5.1、MDS-D §4.1/§4.2/§4.4、OPS-D §5.2/§7.2/§7.3、RQD-S/B/O 交叉引用 |
| MVP 实施方案 V1.0 §3.2 |
40 字段清单（CPT-Lite）、15 字段（QSV-Lite）、MDS-Lite |
| OPS-M V1.0 |
7 组 32 项物料清单 |
| WLG V5.0 / ARC V1.5 |
修订记录表尾部版本号确认 |
修订记录
| 版本 |
日期 |
评审人 |
修订内容 |
| V1.0 |
2026-08-06 |
DT |
创建：MVP 启动前三维核查（一致性 7.2 / 连续性 9.5 / 完整性 8.0 = 综合 8.2）；问题清单 12 项（P0×2 / P1×4 / P2×6）；就绪度判定 🟢 绿灯 |
本评审报告存放于 docs/reviews/ 目录，为后续所有评审、核查、检查、审计类成果的首个范本。